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湘西州直机关工委2017年度部门预算公开
阅读次数:       来源:未知       时间:2017-02-13 15:07

 

 

                          湘西州直机关工委2017年度部门预算公开
 
第一部分:
州直工委2017年部门预算公开说明
 
一、部门职能职责
(1)负责制定州直机关党的建设规划,领导州直机关党的工作。
(2)分类指导州直企业、事业单位及其直属单位党的工作。
(3)指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及州直科及科以下干部的理论培训。
(4)负责指导州直单位和中央、省在州单位精神文明建设工作。
(5)指导州直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作。
(6)负责州直机关党组织的设置、调整、换届选举和直属机关党委(含直属党总支、党支部)书记、副书记的考核、任免;负责州直副科级以上干部入党的审批工作;负责州直单位党务干部及入党积极分子的培训工作。
(7)指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,研究制定加强监督的措施和办法,会同州委组织部、州纪委对州直局级单位党组(党委)民主生活会进行管理,并向上级党组织报告;了解州直机关党员和群众对领导干部的意见,及时向州委反映州直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。
(8)指导州直机关各级党组织配合组织、人事部门对机关各级行政领导干部进行考核和民主评议,并对行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。
(9)领导州直属机关纪律检查工作委员会(简称州直纪工委)。指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设,审批科级党员干部违反党纪的处理决定和其他党员违纪给予留党察看以上的处理决定。
(10)领导共青团州直机关工作委员会(简称州直团工委)等群众组织的工作。
(11)承办州委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,2016年我委内设办公室、组织部、宣传部、州直纪工委、群众工作部(团工委)5个部室,所属事业单位州直党员培训中心1个。全部纳入2017年部门预算编制范围。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,也包括湘西州本级财政预算安排的专项经费。
(一)收入预算。2017年年初预算数283.47万元。其中一般公共预算拨款(补助)266.47万元,纳入财政专户管理的非税收入17.00万元。
(二)支出预算。2017年年初预算数283.47万元。其中,一般公共服务支出271.87万元,住房保障支出11.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)266.47万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为182.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年年初预算数为101.1万元,是指我委为完成州直党建工作发生的支出,主要用于指导州直各单位开展党建业务,开展党的活动,完成对州直广大党员干部的教育培训工作等等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我委5个内设部室机关运行经费当年一般公共预算拨款46.53万元,比2016年预算增加1.65万元,上升3.7%。原因我委增加了编制,增加了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为18万元,比上年预算减少8万元,降低31%。其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费6万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,公务接待费预算比上年减少6万元,降低33%。其二,公务用车运行费预算比上年减少2万元,降低25%。 原因是我委加强制度管理,厉行节约,控制支出,加上公车减少,因此费用下降。
3、政府采购情况
2017年湘西州直工委政府采购预算总额20万元,其中,政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算8万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入我委预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
 
第二部分:
部门预算需公开的表格情况(见附表)
1、收支预算总表
2、财政拨款收支总表
3、一般公共预算拨款支出预算表
4、 一般公共预算基本支出预算表
5、 “三公”经费预算公开表
6、政府性基金拨款州级支出预算分类汇总表
7、 部门收入总表
8、部门支出总表
9、 部门“三公”经费增减变动情况表 
10、部门“三公”经费增减变动情况表(横向表)
 
                            湘西州直工委部门预算公开附表.xlsx
 
 

附表1 
 
 

附表2
 
 

附表3 
 

附表4
 
 

附表5 

 


附表6
 
 
附表7
 
 

 附表8
 
 

附表9
 
 

附表10

 

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